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      廣西壯族自治區臺辦2019年部門預算

      發布時間:2019-02-20 15:39   來源:廣西財政廳    閱讀量:
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      目錄

      第一部分:自治區臺辦概況

      一、主要職能

      二、機構設置情況

      第二部分:自治區臺辦2019年部門預算報表

      一、財政撥款收支總表

      二、一般公共預算支出表

      三、一般公共預算基本支出表

      四、一般公共預算“三公”經費支出表

      五、政府性基金預算支出表

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      第三部分:自治區臺辦2019年部門預算情況說明

      第四部分:名詞解釋

       

      第一部分:自治區臺辦概況

      一、主要職能

      貫徹落實自治區黨委、自治區人民政府對臺工作的決策部署;組織、指導、管理、協調各市、自治區各部門的對臺工作;組織、指導、管理、協調桂臺兩地文化、學術、教育、體育、科技、衛生、金融等方面的交流和合作,以及人員往來、投資、考察、研討等工作;組織、指導、協調全區對臺經濟工作;協調臺胞來桂投資的相關事務等。

      二、機構設置情況

      中共廣西壯族自治區委員會臺灣工作辦公室是自治區財政全額撥款的行政單位,無財政撥款的下屬機構。

       

      第二部分:自治區臺辦2019年部門預算報表

      一、財政撥款收支總表

      二、一般公共預算支出表

      三、一般公共預算基本支出表

      四、一般公共預算“三公”經費支出表

      五、政府性基金預算支出表

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      以上報表詳見附件。

       

      第三部分:自治區臺辦2019年部門預算情況說明

      一、部門收入預算情況說明

      2019年度預算收入為2273.05萬元。

      二、部門支出預算情況說明

      2019年支出總預算2273.05萬元。

      1.201一般公共服務支出2058.94萬元,占支出總預算90.58%。

      2.208社會保障和就業支出132.46萬元,占支出總預算6%,同比增加41.03萬元,增加44.88%。增加的主要原因是新增職業年金。

      3.210醫療衛生支出30.08萬元,占支出總預算1.36%,同比減少6.49萬元,減少17.75%。減少的主要原因是人員退休。

      4.221住房保障支出51.57萬元,占支出總預算2.34%,同比減少3.29萬元,減少6%。減少的主要原因是人員退休。

      三、一般公共預算“三公”經費情況說明

      根據工作需要,我辦2019年“三公”經費預算總額29.29萬元,與上年持平。其中因公出國(境)費用9萬元,公務用車購置及運行維護費支出14.98萬元,公務接待費支出5.31萬元。

      四、政府性基金預算情況說明

      本辦無政府性基金預算。

       

      第四部分:名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

      (二)“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

       

      中共廣西壯族自治區委員會

      臺灣工作辦公室

       

      財政撥款收支總表

      單位:萬元
      收            入 支                  出
      項                    目 預算數 項   目(按支出功能科目分類) 預算數 項   目(按支出經濟科目分類) 預算數
      一、一般公共預算撥款 2,273.05   一、一般公共服務支出 2,058.94  一、基本支出  
          1.經費撥款 2,273.05   二、外交支出       1.工資福利支出  
          (1)自治區本級 2,273.05   三、國防支出       2.商品和服務支出  
          (2)中央補助    四、公共安全支出       3.對個人和家庭的補助  
          2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金    五、教育支出   二、項目支出  
            (1)專項收入安排的資金    六、科學技術支出       1.工資福利支出  
            (2)行政事業性收費收入安排的資金    七、文化體育與傳媒支出       2.商品和服務支出  
            (3)罰沒收入安排的資金    八、社會保障和就業支出 132.46      3.對個人和家庭的補助  
            (4)國有資本經營收入安排的資金    九、醫療衛生與計劃生育支出 30.08      4.債務利息及費用支出  
            (5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金    十、節能環保支出       5.資本性支出(基本建設)  
            (6)捐贈收入安排的資金    十一、城鄉社區支出       6.資本性支出  
            (7)政府住房基金收入安排的資金    十二、農林水支出       7.對企業補助(基本建設)  
            (8)其他收入安排的資金    十三、交通運輸支出       8.對企業補助  
      二、政府性基金預算撥款    十四、資源勘探信息等支出       9.對社會保障基金補助  
          1.自治區本級    十五、商業服務業等支出       10.其他支出  
          2.中央補助    十六、金融支出      
      三、國有資本經營預算撥款    十七、援助其他地區支出      
          1.自治區本級    十八、國土海洋氣象等支出      
          2.中央補助    十九、住房保障支出 51.57     
      四、納入財政專戶管理的收入安排的資金    二十、糧油物資儲備支出      
          1.教育收費收入安排的資金    二十一、國有資本經營預算支出      
          2.其他收入安排的資金    二十二、預備費      
      五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金    二十三、其他支出      
          1.事業收入安排的資金    二十四、債務還本支出      
          2.經營收入安排的資金    二十五、債務付息支出      
          3.其他收入安排的資金    二十六、債務發行費用支出      
          本  年  支  出  合  計 2,273.05  本  年  支  出  合  計  
      本  年  收  入  合  計 2,273.05   二十七、結轉下年支出   三、結轉下年支出  
      六、上年結余收入       1.一般公共服務支出       1.基本支出結轉  
          1.一般公共預算撥款結轉       2.外交支出       2.項目支出結轉  
           (1)自治區本級       3.國防支出      
           (2)中央補助       4.公共安全支出      
          2.政府性基金預算撥款結轉       5.教育支出      
           (1)自治區本級       6.科學技術支出      
           (2)中央補助       7.文化體育與傳媒支出      
          3.國有資本經營預算撥款結轉       8.社會保障和就業支出      
           (1)自治區本級       9.醫療衛生與計劃生育支出      
           (2)中央補助       10.節能環保支出      
          4.其他結轉       11.城鄉社區支出      
          5.歷年凈結余可安排的資金       12.農林水支出      
           其中:政府性基金預算撥款凈結余       13.交通運輸支出      
                   (1)自治區本級       14.資源勘探信息等支出      
                   (2)中央補助       15.商業服務業等支出      
                  國有資本經營預算撥款凈結余       16.金融支出      
                  (1)自治區本級       17.援助其他地區支出      
                  (2)中央補助       18.國土海洋氣象等支出      
                  其他凈結余       19.住房保障支出      
              20.糧油物資儲備支出      
              21.國有資本經營預算支出      
              22.預備費      
              23.其他支出      
              24.債務還本支出      
              25.債務付息支出      
              26.債務發行費用支出      
      收      入      總      計 2,273.05  支   出   總   計 2,273.05  支   出   總   計 2,273.05 

       

      一般公共預算支出表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (收入分類科目名稱)
      總計 一般公共預算撥款
      合計 經費撥款 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金
      小計 自治區本級 中央補助 小計 專項收入安排的資金 行政事業性收費收入安排的資金 罰沒收入安排的資金 國有資本經營收入安排的資金 國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 捐贈收入安排的資金 政府住房基金收入安排的資金 其他收入安排的資金
                合計 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     
                經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     
                  經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     
                    經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     
              161 廣西壯族自治區臺灣工作辦公室 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     
                161001   廣西壯族自治區臺灣工作辦公室本級 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     
                       經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05                     

       

      一般公共預算基本支出表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 結轉下年支出
      合計 基本支出結轉 項目支出結轉
              合計 2,273.05       
      201       一般公共服務支出 2,058.94       
        25       港澳臺事務 2,058.94       
      208       社會保障和就業支出 132.46       
        05       行政事業單位離退休 132.46       
          01       歸口管理的行政單位離退休 12.13       
          05       機關事業單位基本養老保險繳費支出 85.95       
          06       機關事業單位職業年金繳費支出 34.38       
      210       衛生健康支出 30.08       
        11       行政事業單位醫療 30.08       
          01       行政單位醫療 30.08       
      221       住房保障支出 51.57       
        02       住房改革支出 51.57       
          01       住房公積金 51.57       

       

      一般公共預算“三公”經費支出表

      單位:萬元
      預算代碼 預算單位 2019年預算數
      總計 三公經費
      合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置
      及運行維護費
      小計 公務用車運行維護費 公務用車購置費
        合計 29.29  29.29  9.00  5.31  14.98  14.98   
      161 廣西壯族自治區臺灣工作辦公室 29.29  29.29  9.00  5.31  14.98  14.98   
        161001   廣西壯族自治區臺灣工作辦公室本級 29.29  29.29  9.00  5.31  14.98  14.98   

       

      政府性基金預算支出表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 基本支出 項目支出 結轉下年支出
      合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉
      ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                     

       

      部門收支總表

      單位:萬元
      收            入 支                  出
      項                    目 預算數 項   目(按支出功能科目分類) 預算數 項   目(按支出經濟科目分類) 預算數
      一、一般公共預算撥款 2,273.05   一、一般公共服務支出 2,058.94  一、基本支出  
          1.經費撥款 2,273.05   二、外交支出       1.工資福利支出  
          (1)自治區本級 2,273.05   三、國防支出       2.商品和服務支出  
          (2)中央補助    四、公共安全支出       3.對個人和家庭的補助  
          2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金    五、教育支出   二、項目支出  
            (1)專項收入安排的資金    六、科學技術支出       1.工資福利支出  
            (2)行政事業性收費收入安排的資金    七、文化體育與傳媒支出       2.商品和服務支出  
            (3)罰沒收入安排的資金    八、社會保障和就業支出 132.46      3.對個人和家庭的補助  
            (4)國有資本經營收入安排的資金    九、醫療衛生與計劃生育支出 30.08      4.債務利息及費用支出  
            (5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金    十、節能環保支出       5.資本性支出(基本建設)  
            (6)捐贈收入安排的資金    十一、城鄉社區支出       6.資本性支出  
            (7)政府住房基金收入安排的資金    十二、農林水支出       7.對企業補助(基本建設)  
            (8)其他收入安排的資金    十三、交通運輸支出       8.對企業補助  
      二、政府性基金預算撥款    十四、資源勘探信息等支出       9.對社會保障基金補助  
          1.自治區本級    十五、商業服務業等支出       10.其他支出  
          2.中央補助    十六、金融支出      
      三、國有資本經營預算撥款    十七、援助其他地區支出      
          1.自治區本級    十八、國土海洋氣象等支出      
          2.中央補助    十九、住房保障支出 51.57     
      四、納入財政專戶管理的收入安排的資金    二十、糧油物資儲備支出      
          1.教育收費收入安排的資金    二十一、國有資本經營預算支出      
          2.其他收入安排的資金    二十二、預備費      
      五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金    二十三、其他支出      
          1.事業收入安排的資金    二十四、債務還本支出      
          2.經營收入安排的資金    二十五、債務付息支出      
          3.其他收入安排的資金    二十六、債務發行費用支出      
          本  年  支  出  合  計 2,273.05  本  年  支  出  合  計  
      本  年  收  入  合  計 2,273.05   二十七、結轉下年支出   三、結轉下年支出  
      六、上年結余收入       1.一般公共服務支出       1.基本支出結轉  
          1.一般公共預算撥款結轉       2.外交支出       2.項目支出結轉  
           (1)自治區本級       3.國防支出      
           (2)中央補助       4.公共安全支出      
          2.政府性基金預算撥款結轉       5.教育支出      
           (1)自治區本級       6.科學技術支出      
           (2)中央補助       7.文化體育與傳媒支出      
          3.國有資本經營預算撥款結轉       8.社會保障和就業支出      
           (1)自治區本級       9.醫療衛生與計劃生育支出      
           (2)中央補助       10.節能環保支出      
          4.其他結轉       11.城鄉社區支出      
          5.歷年凈結余可安排的資金       12.農林水支出      
           其中:政府性基金預算撥款凈結余       13.交通運輸支出      
                   (1)自治區本級       14.資源勘探信息等支出      
                   (2)中央補助       15.商業服務業等支出      
                  國有資本經營預算撥款凈結余       16.金融支出      
                  (1)自治區本級       17.援助其他地區支出      
                  (2)中央補助       18.國土海洋氣象等支出      
                  其他凈結余       19.住房保障支出      
              20.糧油物資儲備支出      
              21.國有資本經營預算支出      
              22.預備費      
              23.其他支出      
              24.債務還本支出      
              25.債務付息支出      
              26.債務發行費用支出      
      收      入      總      計 2,273.05  支   出   總   計 2,273.05  支   出   總   計 2,273.05 

       

      部門收入總表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (收入分類科目名稱)
      總計 一般公共預算撥款
      合計 經費撥款
      小計 自治區本級 中央補助
                合計 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   
                經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   
                  經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   
                    經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   
              161 廣西壯族自治區臺灣工作辦公室 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   
                161001   廣西壯族自治區臺灣工作辦公室本級 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   
                       經費撥款 2,273.05  2,273.05  2,273.05  2,273.05   

       

      部門支出總表

      單位:萬元
      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 結轉下年支出
      合計 基本支出結轉 項目支出結轉
              合計 2,273.05       
      201       一般公共服務支出 2,058.94       
        25       港澳臺事務 2,058.94       
      208       社會保障和就業支出 132.46       
        05       行政事業單位離退休 132.46       
          01       歸口管理的行政單位離退休 12.13       
          05       機關事業單位基本養老保險繳費支出 85.95       
          06       機關事業單位職業年金繳費支出 34.38       
      210       衛生健康支出 30.08       
        11       行政事業單位醫療 30.08       
          01       行政單位醫療 30.08       
      221       住房保障支出 51.57       
        02       住房改革支出 51.57       
          01       住房公積金 51.57       

      附件

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