<optgroup id="yrveq"></optgroup>

    <optgroup id="yrveq"></optgroup>
    <acronym id="yrveq"></acronym><ruby id="yrveq"><i id="yrveq"></i></ruby>
  1. <acronym id="yrveq"></acronym>

      • 微信
        廣西財政廳微信二維碼
      • App
        廣西財政廳app
      • 智能問答
      • 網站地圖|
      • 使用幫助|
      • 常見問題|
      • 繁體版|
      • English
      熱門搜索: 扶貧 |會計 |公開
      當前位置:首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 區直部門預決算信息公開

      自治區黨委辦公廳2019年部門預算和“三公”經費預算編制說明

      發布時間:2019-02-20 10:28   來源:廣西財政廳    閱讀量:
      【字體: 】 打印本頁  關閉窗口
          

      第一部分:部門概況

      一、匯總單位情況

      自治區黨委辦公廳共有4個直屬預算單位,即:自治區黨委辦公廳本級、自治區黨委機關保育院、自治區黨委機關事務管理局(自治區黨委機關服務中心)、自治區黨委辦公廳印刷廠。其中:1.自治區黨委辦公廳本級為一級預算行政單位;2. 自治區黨委機關事務管理局(自治區黨委機關服務中心)為二級預算參照公務員管理事業單位(公益一類);3.自治區黨委機關保育院為二級預算事業單位(公益二類);4.自治區黨委辦公廳印刷廠為二級預算事業單位(生產經營類)。

      二、預算單位基本情況

      (一)自治區黨委辦公廳本級

      正廳級行政機關,是自治區黨委的綜合辦事機構。內設19個處(室、局、組):秘書處、常委辦、文電處、政策法規處、綜合一處、綜合二處、綜合三處、機要交通處、人事處、財務處、保衛處、行政處、離退休人員工作處、機關黨委、自治區黨委督查室、自治區黨委信息綜合值班室及駐廳紀檢組等。另外,還包括3個參照公務員管理事業單位。

      單位主要職責是:

      1.負責自治區黨委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督促檢查和中央、自治區黨委領導同志批示的辦理工作。

      2.負責自治區黨委文件和日常文書處理。

      3.負責自治區黨委領導集體及領導同志工作文稿的寫作工作,圍繞自治區黨委的總體部署和中心工作開展調研。

      4.負責為自治區黨委提供政策法規服務工作。

      5.負責自治區黨委各種會議、活動的服務和領導同志公務活動的組織安排及警衛工作。

      6.負責《黨的地方委員會工作條例》和自治區黨委議事制度有關工作的組織實施,承辦自治區黨委交辦的與自治區人大、政府、政協和駐桂部隊的協調工作。

      7.負責信息的收集報送工作和自治區黨委日常值班工作。

      8.負責中央與自治區黨、政、軍領導機關及要害部門核心秘密載體的傳遞工作。

      9.負責自治區黨委機關的行政及財務管理、安全保衛和重要接待工作。

      10.負責全區黨政機關的機要密碼通信、管理、保密工作;對全區各級機要部門實行業務領導或指導,協調全區黨委辦公自動化工作。

      11.負責全區保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查、指導和協調工作;依法履行保密行政管理職能。

      12.對全區黨委系統辦公廳(室)實行業務指導。

      13.負責管理自治區黨委、自治區人民政府接待辦公室,自治區檔案局(館)。

      14.承辦自治區黨委交辦的其他事項。

      (二)自治區黨委機關保育院

      差額預算管理事業單位,為自治區黨委辦公廳直屬機構。內設辦公室、教育組、保育組、后勤組。單位職責主要為3-6歲的適齡幼兒提供保育教育服務。

      (三)自治區黨委機關事務管理局(自治區黨委機關服務中心)

      正處級參公事業單位,是自治區黨委辦公廳管理的機構。2015年10月與自治區黨委辦公廳行政處合署辦公,合署辦公機構內設辦公室、事務科、基建科、治安科、車輛科、綜合科等6個科室。

      單位主要職責是:

      1.負責南湖小樓、南湖小院、新民小院的服務管理工作。

      2.制訂自治區黨委機關辦公區域建設的總體規劃。

      3.負責自治區黨委辦公廳基建項目的立項、報批等前期工作和預結算工作。

      4.負責制訂年度維修計劃。

      5.負責自治區黨委系統有關部門基建項目具體實施的現場管理。

      6.對權屬自治區黨委辦公廳的房產進行管理,負責自治區黨委系統有關部門的住房改革工作。

      7.負責自治區黨委辦公區域物業及會議樓、禮堂、體育館等場所的管理。

      (四)自治區黨委辦公廳印刷廠

      正處級自收自支事業單位,是自治區黨委辦公廳管理的機構。內設7個科室:辦公室、財務科、設備科、質檢科、業務生產科、印刷車間、裝訂車間。主要職責是負責辦公廳的各種保密文件和會議急件的印刷工作。

      三、人員構成情況

      本部門人員編制總數為537人,其中:行政編制256人,自治區紀委派駐編制8人,事業編制240人,后勤服務事業編制32人,后勤服務人員控制數1人。編制內實有在職人員總數401人,其中:行政編制在職217人,自治區紀委派駐編制在職6人,事業編制在職160人,后勤服務事業編制在職18人。離退休人員346人,其中:離休7人,退休339人。具體情況如下:

      (一)自治區黨委辦公廳本級。編制數為321人,其中:行政編制256人,自治區紀委派駐編制8人,全額事業編制24人,后勤服務事業編制32人,后勤服務人員控制數1人。實有在職人員252人,其中:行政編制在職217人,自治區紀委派駐編制在職6人,全額事業編制在職11人,后勤服務事業編制在職18人。實有離退休人員197人,其中:離休7人,退休190人。

      (二)自治區黨委機關保育院。事業編制(公益二類)40人。實有在職人員32人,退休人員17人。

      (三)自治區黨委機關事務管理局。事業編制(公益一類)106人。實有在職人員82人,退休人員34人。

      (四)自治區黨委辦公廳印刷廠。事業編制(生產經營類)70人。實有在職人員35人,退休人員98人。

      第二部分:自治區黨委辦公廳2019年部門預算報表

      一、部門收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、國有資本經營預算支出表

      十、項目支出預算補助市縣情況表

      十一、重點項目預算績效目標情況表

      以上報表詳見附件。

      第三部分:自治區黨委辦公廳2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明

      一、部門收支預算情況說明

      (一)收入預算情況說明

      2019年收入總預算21,088.78萬元,同比增加3,145.41萬元(凡同比數據均為與2018年預算批復數相比,下同),增長17.53%。其中:

      1.一般公共預算撥款16,831.27萬元,同比增加3,014.28萬元,增長21.82%。其中:(1)經費撥款16,798.01萬元,同比增加3,068.20萬元,增長22.35%;(2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金33.26萬元,同比減少53.92萬元,下降61.85%,其中:①國有資源(資產)有償使用收入安排的資金33.26萬元,同比減少53.92萬元,下降61.85%。

      2.納入財政專戶管理的收入安排的資金2,889.18萬元,同比增加318.45萬元,增長12.39%,其中:(1)教育收費收入安排的資金為328.42萬元,同比增加129.89萬元,增長65.43%;(2)其他收入安排的資金2,560.76萬元,同比增加188.56萬元,增長7.95%。

      3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,245.99萬元,同比減少256.32萬元,下降17.06%,其中:(1)經營收入安排的資金1,245.99萬元,同比減少56.47萬元,下降4.34%;(2)其他收入安排的資金0萬元,同比減少199.85萬元,下降100%。

      4.上年結余收入122.34萬元,同比增加69.00萬元, 增長129.36%,其中:(1)歷年凈結余可安排的資金122.34萬元,同比增加69.00萬元, 增長129.36%。

      2019年收入預算總體增加主要原因:一是根據國家和自治區有關規定調整了在職人員工資及津貼補貼;二是從2019年起將職工物業服務補貼、公務員獎勵獎金、職業年金單位繳費部分、在職人員績效考評獎和離退休人員生活補助編入部門預算;三是根據業務工作實際需要增加了部分項目預算。

      (二)支出預算情況說明

      2019年支出總預算21,088.78萬元,同比增加3,145.41萬元, 增長17.53%。其中:基本支出預算9,148.96萬元,占支出總預算43.38%,同比增加1,673.37萬元,增長22.38%;項目支出預算11,939.82萬元,占支出總預算56.62%,同比增加1,472.04萬元,增長14.06%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

      (1)201一般公共服務支出17,638.67萬元,占支出總預算83.64%,同比增加2,616.77萬元,增長17.42%。

      (2)205教育支出1,071.47萬元,占支出總預算5.08%,同比減少58.81萬元,下降5.20%。

      (3)208社會保障和就業支出1,540.78萬元,占支出總預算7.31%,同比增加564.58萬元,增長57.83%。

      (4)210衛生健康支出308.68萬元,占支出總預算1.46%,同比減少17.32萬元,下降5.31%。

      (5)221住房保障支出529.18萬元,占支出總預算2.51%,同比增加40.19萬元,增長8.22%。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算其中:

      (1)基本支出預算

      基本支出預算9,148.96萬元,占支出總預算43.38%,同比增加1,673.37萬元,增長22.38%。其中:

      ①工資福利支出預算6,280.23萬元,占支出總預算29.78%,同比增加1,344.83萬元,增長27.25%;

      ②商品和服務支出預算2,307.75萬元,占支出總預算10.94%,同比增加119.82萬元,增長5.48%;

      ③對個人和家庭的補助支出預算560.98萬元,占支出總預算2.66%,同比增加208.72萬元,增長59.25%。

      (2)項目支出預算

      項目支出預算11,939.82萬元,占支出總預算56.62%,同比增加1,472.04萬元,增長14.06%。其中:

      ①工資福利支出1,876.29萬元,占支出總預算8.90%,同比增加258.56萬元,增長15.98%;

      ②商品和服務支出7,021.86萬元,占支出總預算33.30%,同比增加730.62萬元,增長11.61%;

      ③對個人和家庭的補助支出435.54萬元,占支出總預算2.07%,同比增加133.54萬元,增長44.22%;

      ④資本性支出2,606.13萬元,占支出總預算12.36%,同比增加349.32萬元,增長15.48%。

      (三)會議費、培訓費支出預算說明

      2019年部門預算全口徑安排的會議費支出預算753.55萬元,同比增加501.55萬元,增長199.03%。增長的原因主要是:2019年需要傳達落實中央和自治區有關文件精神,安排自治區傳達貫徹全國“兩會”精神大會、全區農村工作會議、全區經濟工作會議等二類會議預算比上年有所增加。

      2019年部門預算全口徑安排的培訓費支出預算212.46萬元,同比增加10.45萬元,增長5.17%。增長的原因主要是:廳本級新增一個內設機構的工作人員陸續到位,2019年需對全區對口業務人員進行培訓,以便正常開展工作,安排的支出預算隨之增加。

      二、財政撥款收支預算情況說明

      2019年度財政撥款支出預算16,831.27萬元,占支出總預算79.81%,同比增加3,014.28萬元,增長21.82%。具體如下:

      (一)201一般公共服務支出13,883.46萬元,占支出總預算65.83%,同比增加2,484.42萬元,增長21.79%。

      (二)205教育支出649.23萬元,占支出總預算3.08%,同比減少44.04萬元,下降6.35%。

      (三)208社會保障和就業支出1,502.83萬元,占支出總預算7.13%,同比增加561.72萬元,增長59.69%。

      (四)210衛生健康支出289.35萬元,占支出總預算1.37%,同比減少26.29萬元,下降8.33%。

      (五)221住房保障支出506.40萬元,占支出總預算2.40%,同比增加38.47萬元,增長8.22%。

      三、一般公共預算支出情況說明

      2019年度一般公共預算支出16,831.27萬元,其中:基本支出8,713.38萬元,項目支出8,117.89萬元。具體支出預算如下:

      2013101  行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)5,109.69萬元,其中:基本支出5,109.69萬元,項目支出0萬元。

      2013102   一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)5,127.39萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出5,127.39萬元。

      2013103  機關服務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)3,646.38萬元,其中:基本支出1,159.90萬元,項目支出2,486.48萬元。

      2050201  學前教育649.23萬元,其中:基本支出145.21萬元,項目支出504.02萬元。

      2080501  歸口管理的行政單位離退休316.59萬元,其中:基本支出316.59萬元,項目支出0萬元。

      2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出855.54萬元,其中:基本支出855.54萬元,項目支出0萬元。

      2080506  機關事業單位職業年金繳費支出330.70萬元,其中:基本支出330.70萬元,項目支出0萬元。

      2101101  行政單位醫療230.34萬元,其中:基本支出230.34萬元,項目支出0萬元。

      2101102  事業單位醫療58.97萬元,其中:基本支出58.97萬元,項目支出0萬元。

      2210201  住房公積金506.40萬元,其中:基本支出506.40萬元,項目支出0萬元。

      四、一般公共預算基本支出情況說明

      2019年度一般公共預算基本支出8,713.38萬元,占支出總預算41.32%,同比增加1,637.61萬元,增長23.14%。其中:人員經費6,591.42萬元,公用經費2,121.96萬元。具體支出預算如下:

      (一)人員經費預算

      2019年度一般公共預算基本支出人員經費預算6,591.42萬元,占支出總預算31.26%,同比增加1,535.46萬元,增長30.37%。其中:

      1.工資福利支出預算6,064.97萬元,占支出總預算28.76%,同比增加1,330.70萬元,增長28.11%;

      2.對個人和家庭的補助支出預算526.45萬元,占支出總預算2.50%,同比增加204.76萬元,增長63.65%。

      (二)公用經費預算

      2019年度一般公共預算基本支出公用經費預算2,121.96萬元,占支出總預算10.06%,同比增加102.15萬元,增長5.06%。其中:辦公費159.16萬元、印刷費39.76萬元、水費16.88萬元、電費61.41萬元、郵電費133.33萬元、差旅費553.11萬元、維修(護)費17.62萬元、會議費76.31萬元、培訓費23.85萬元、公務接待費37.64萬元、勞務費26.61萬元、工會經費82.67萬元、福利費31.59萬元、公務用車運行維護費210.95萬元、其他交通費用391.74萬元、其他商品和服務支出259.33萬元。

      五、一般公共預算“三公”經費情況說明

      (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

      2019年部門預算共安排的“三公”經費支出預算290.47萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算68.52萬元,公務用車運行維護費支出預算221.95萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

      (二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

      2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算258.59萬元,比2018年初預算310.08萬元減少51.49萬元,同比下降16.61%。其中:

      1.因公出國(境)經費2019年預算 0萬元,同比減少61.20萬元,下降100%,預算減少的原因主要是根據自治區財政廳編制2019年部門預算要求,2019年因公出國(境)經費不編入部門預算,年中由各單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加。

      2.公務接待費2019年預算47.64萬元,同比增加0.92萬元,增長1.97%,基本持平。

      3.公務用車運行維護費2019年預算210.95萬元,同比增加8.79萬元,增長4.35%,預算增加的原因主要是公務用車數量比2018年增加了2輛。

      4.公務用車購置費2019年預算0萬元,與2018年初預算持平。

      六、政府性基金預算支出情況說明

      2019年本部門沒有政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府性基金收支預算。

      七、國有資本經營預算支出情況說明

      2019年本部門沒有國有資本經營收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

      八、項目支出預算補助市縣情況說明

      2019年本部門沒有項目支出預算補助市縣業務,因此沒有相應的補助市縣項目支出預算。

      第四部分:其他重要事項情況說明

      一、機關運行經費安排情況說明

      2019年度機關運行經費支出2,121.96萬元,其中:

      2013101  行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)1,810.95萬元。

      2013103  機關服務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)282.87萬元。

      2080501  歸口管理的行政單位離退休28.14萬元。

      二、政府采購預算安排情況說明

      2019年部門預算支出中政府采購預算為5,491.99萬元,按采購資金類型劃分,一般公共預算撥款3,642.35萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金1,215.45萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金619.69萬元,上年結余收入安排的資金14.50萬元。按采購項目類型劃分,集中采購5,422.19萬元,其中:貨物類采購2,485.08萬元、工程類采購435.38萬元、服務類采購2,501.73萬元;分散采購69.80萬元,其中:貨物類采購69.20萬元、服務類采購0.60萬元。

      三、國有資產占有情況說明

      截止2018年12月31日,本部門國有資產總額為81,314.82萬元,其中:流動資產9,080.19萬元、固定資產65,366.52萬元、在建工程3,938.89萬元、無形資產2,929.22萬元。與上年同期相比,國有資產總額增加14,577.99萬元,其中,流動資產減少2,685.54萬元,固定資產增加15,175.50萬元,在建工程增加1,326.48萬元,無形資產增加761.55萬元。

      固定資產期末數65,366.52萬元中,主要包括:房屋及構筑物(建筑面積)201,739㎡,價值40,533.80萬元;通用設備13,287臺,價值16,603.52萬元;專用設備2,542臺,價值5,886.40萬元。

      本部門公務用車編制數為66輛,實有55輛,價值2,281.54萬元,其中,轎車24輛,價值588.63萬元;旅行越野車18輛,價值1,239.05萬元;中大型客車4輛,價值198.42萬元;特殊業務用車5輛,價值165.35萬元;經濟型車4輛,價值90.09萬元。

      無形資產期末數2,929.22萬元中,包括:土地(面積)318,985㎡,價值1,512.17萬元;軟件系統733套,價值1,417.05萬元。

      四、重點項目預算績效目標情況說明

      2019年本部門預算有12個200萬元以上的項目,按自治區績效辦文件的要求全部列入績效考核范圍,項目經費總預算6,755.55萬元。按資金來源劃分,一般公共預算撥款3,531.61萬元、其他資金3,223.94萬元。按預算單位劃分,自治區黨委辦公廳本級有2個績效考核項目,項目經費預算1,202.00萬元;自治區黨委機關保育院有1個績效考核項目,項目經費預算350.36萬元;自治區黨委機關事務管理局有5個績效考核項目,項目經費預算2,041.59萬元;自治區黨委辦公廳印刷廠有4個績效考核項目,項目經費預算3,161.60萬元。部分項目預算績效目標情況詳見附件(預算公開11表)。

      第五部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專項業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的各項收入。

      四、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的收入。

      五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      六、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

      七、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款):反映自治區黨委辦公廳機關各行政事業單位提供一般公共服務的支出。

      八、行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      九、一般行政管理事務(項):反映行政單位包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      十、機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

      十一、事業運行(項):反映事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      十二、教育支出(類)普通教育(款):反映普通教育機構用于開展教學活動的支出。

      十三、學前教育(項):反映自治區黨委辦公廳舉辦的保育院開展學前教育活動的支出。

      十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

      十五、歸口管理的行政單位離退休(項):反映歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      十六、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      十七、機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施職業年金制度由單位繳納的職業年金支出。

      十八、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

      十九、行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      二十、事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三項,即住房公積金、提租補貼和購房補貼。

      二十二、住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十三、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      二十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      預算公開01表

      部門收支總表

      單位:萬元

      收            入 支                  出
      項                    目 預算數 項   目(按支出功能科目分類) 預算數
      一、一般公共預算撥款 16,831.27  一、一般公共服務支出 17,638.67
          1.經費撥款 16,798.01  二、外交支出  
          (1)自治區本級 16,798.01  三、國防支出  
          (2)中央補助    四、公共安全支出  
          2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 33.26  五、教育支出 1,071.47
            (1)專項收入安排的資金    六、科學技術支出  
            (2)行政事業性收費收入安排的資金    七、文化旅游體育與傳媒支出  
            (3)罰沒收入安排的資金    八、社會保障和就業支出 1,540.78
            (4)國有資本經營收入安排的資金    九、衛生健康支出 308.68
            (5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 33.26  十、節能環保支出  
            (6)捐贈收入安排的資金    十一、城鄉社區支出  
            (7)政府住房基金收入安排的資金    十二、農林水支出  
            (8)其他收入安排的資金    十三、交通運輸支出  
      二、政府性基金預算撥款    十四、資源勘探信息等支出  
          1.自治區本級    十五、商業服務業等支出  
          2.中央補助    十六、金融支出  
      三、國有資本經營預算撥款    十七、援助其他地區支出  
          1.自治區本級    十八、自然資源海洋氣象等支出  
          2.中央補助    十九、住房保障支出 529.18
      四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 2,889.18  二十、糧油物資儲備支出  
          1.教育收費收入安排的資金 328.42  二十一、國有資本經營預算支出  
          2.其他收入安排的資金 2,560.76  二十二、災害防治及應急管理支出  
      五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 1,245.99  二十三、預備費  
          1.事業收入安排的資金    二十四、其他支出  
          2.經營收入安排的資金 1,245.99  二十五、債務還本支出  
          3.其他收入安排的資金    二十六、債務付息支出  
           二十七、債務發行費用支出  
          本  年  支  出  合  計 21,088.78
      本  年  收  入  合  計 20,966.44  二十七、結轉下年支出  
      六、上年結余收入 122.34     1.一般公共服務支出  
          1.一般公共預算撥款結轉       2.外交支出  
           (1)自治區本級       3.國防支出  
           (2)中央補助       4.公共安全支出  
          2.政府性基金預算撥款結轉       5.教育支出  
           (1)自治區本級       6.科學技術支出  
           (2)中央補助       7.文化旅游體育與傳媒支出  
          3.國有資本經營預算撥款結轉       8.社會保障和就業支出  
           (1)自治區本級       9.衛生健康支出  
           (2)中央補助       10.節能環保支出  
          4.其他結轉       11.城鄉社區支出  
          5.歷年凈結余可安排的資金 122.34     12.農林水支出  
           其中:政府性基金預算撥款凈結余       13.交通運輸支出  
                   (1)自治區本級       14.資源勘探信息等支出  
                   (2)中央補助       15.商業服務業等支出  
                  國有資本經營預算撥款凈結余       16.金融支出  
                  (1)自治區本級       17.援助其他地區支出  
                  (2)中央補助       18.自然資源海洋氣象等支出  
                  其他凈結余 122.34     19.住房保障支出  
              20.糧油物資儲備支出  
              21.國有資本經營預算支出  
              22.災害防治及應急管理支出  
              23.預備費  
              24.其他支出  
              25.債務還本支出  
              26.債務付息支出  
              27.債務發行費用支出  
      收      入      總      計 21,088.78 支   出   總   計 21,088.78

       

      預算02表

      部門收入總表

      單位:萬元

       

      預算03表

      部門支出總表

      單位:萬元

      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 基本支出 項目支出 結轉下年支出
      合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉
      ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
              合計 21,088.78 9,148.96 6,280.23 2,307.75 560.98 11,939.82 1,876.29 7,021.86 435.54     2,606.13              
            101 自治區黨委辦公廳 21,088.78 9,148.96 6,280.23 2,307.75 560.98 11,939.82 1,876.29 7,021.86 435.54     2,606.13              
              101001   自治區黨委辦公廳本級 12,100.53 6,973.14 4,681.04 1,839.09 453.01 5,127.39 128.00 2,973.90 82.15     1,943.34              
      201 31 01          行政運行 5,109.69 5,109.69 3,134.18 1,810.95 164.56                            
      201 31 02          一般行政管理事務 5,127.39         5,127.39 128.00 2,973.90 82.15     1,943.34              
      208 05 01          歸口管理的行政單位離退休 316.59 316.59   28.14 288.45                            
      208 05 05          機關事業單位基本養老保險繳費支出 658.24 658.24 658.24                                
      208 05 06          機關事業單位職業年金繳費支出 263.30 263.30 263.30                                
      210 11 01          行政單位醫療 230.38 230.38 230.38                                
      221 02 01          住房公積金 394.94 394.94 394.94                                
              101016   自治區黨委機關保育院 1,139.15 308.53 213.27 73.97 21.29 830.62 539.17 116.45 10.00     165.00              
      205 02 01          學前教育 1,071.47 240.85 145.59 73.97 21.29 830.62 539.17 116.45 10.00     165.00              
      208 05 05          機關事業單位基本養老保險繳費支出 28.80 28.80 28.80                                
      208 05 06          機關事業單位職業年金繳費支出 11.52 11.52 11.52                                
      210 11 02          事業單位醫療 10.08 10.08 10.08                                
      221 02 01          住房公積金 17.28 17.28 17.28                                
              101026   自治區黨委機關事務管理局 4,042.35 1,555.87 1,200.77 282.87 72.23 2,486.48 59.37 2,003.02       424.09              
      201 31 03          機關服務 3,646.38 1,159.90 804.80 282.87 72.23 2,486.48 59.37 2,003.02       424.09              
      208 05 05          機關事業單位基本養老保險繳費支出 168.50 168.50 168.50                                
      208 05 06          機關事業單位職業年金繳費支出 67.40 67.40 67.40                                
      210 11 02          事業單位醫療 58.97 58.97 58.97                                
      221 02 01          住房公積金 101.10 101.10 101.10                                
              101027   自治區黨委辦公廳印刷廠 3,806.75 311.42 185.15 111.82 14.45 3,495.33 1,149.75 1,928.49 343.39     73.70              
      201 31 50          事業運行 3,755.21 259.88 133.61 111.82 14.45 3,495.33 1,149.75 1,928.49 343.39     73.70              
      208 05 05          機關事業單位基本養老保險繳費支出 26.43 26.43 26.43                                
      210 11 02          事業單位醫療 9.25 9.25 9.25                                
      221 02 01          住房公積金 15.86 15.86 15.86                                

       

      預算公開04表

      財政撥款收支總表

      單位:萬元

      收入 支出
      項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算
      一、本年收入 16,831.27 一、本年支出 16,831.27 16,831.27    
         1.一般公共預算撥款 16,831.27  一、一般公共服務支出 13,883.46 13,883.46    
         2.政府性基金預算撥款    二、外交支出        
         3.國有資本經營預算撥款    三、國防支出        
           四、公共安全支出        
      二、上年結轉    五、教育支出 649.23 649.23    
         1.一般公共預算撥款結轉    六、科學技術支出        
         2.政府性基金預算撥款結轉    七、文化旅游體育與傳媒支出        
         3.國有資本經營預算撥款結轉    八、社會保障和就業支出 1,502.83 1,502.83    
           九、衛生健康支出 289.35 289.35    
           十、節能環保支出        
           十一、城鄉社區支出        
           十二、農林水支出        
           十三、交通運輸支出        
           十四、資源勘探信息等支出        
           十五、商業服務業等支出        
           十六、金融支出        
           十七、援助其他地區支出        
           十八、自然資源海洋氣象等支出        
           十九、住房保障支出 506.40 506.40    
           二十、糧油物資儲備支出        
           二十一、國有資本經營預算支出        
           二十二、災害防治及應急管理支出        
           二十三、預備費        
           二十四、其他支出        
           二十五、債務還本支出        
           二十六、債務付息支出        
           二十七、債務發行費用支出        
      收入合計 16,831.27 支出合計 16,831.27 16,831.27    

       

      預算公開05表

      一般公共預算支出表

      單位:萬元

      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 結轉下年
      ** ** ** ** 1 2 3 4
            合計 16,831.27 8,713.38 8,117.89  
      201     一般公共服務支出 13,883.46 6,269.59 7,613.87  
        31     黨委辦公廳(室)及相關機構事務 13,883.46 6,269.59 7,613.87  
            01     行政運行 5,109.69 5,109.69    
            02     一般行政管理事務 5,127.39   5,127.39  
            03     機關服務 3,646.38 1,159.90 2,486.48  
      205     教育支出 649.23 145.21 504.02  
        02     普通教育 649.23 145.21 504.02  
            01     學前教育 649.23 145.21 504.02  
      208     社會保障和就業支出 1,502.83 1,502.83    
        05     行政事業單位離退休 1,502.83 1,502.83    
            01     歸口管理的行政單位離退休 316.59 316.59    
            05     機關事業單位基本養老保險繳費支出 855.54 855.54    
            06     機關事業單位職業年金繳費支出 330.70 330.70    
      210     衛生健康支出 289.35 289.35    
        11     行政事業單位醫療 289.35 289.35    
            01     行政單位醫療 230.38 230.38    
            02     事業單位醫療 58.97 58.97    
      221     住房保障支出 506.40 506.40    
        02     住房改革支出 506.40 506.40    
            01     住房公積金 506.40 506.40    

       

      預算公開06表

      一般公共預算基本支出表

      單位:萬元

      經濟分類科目 基本支出
      科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
        合計 8,713.38 6,591.42 2,121.96
      301 工資福利支出 6,064.97 6,064.97  
      30101   基本工資 1,688.98 1,688.98  
      30102   津貼補貼 1,636.02 1,636.02  
      30103   獎金 745.50 745.50  
      30108   機關事業單位基本養老保險繳費 855.54 855.54  
      30109   職業年金繳費 330.70 330.70  
      30110   城鎮職工基本醫療保險繳費 289.35 289.35  
      30112   其他社會保障繳費 12.48 12.48  
      30113   住房公積金 506.40 506.40  
      302 商品和服務支出 2,121.96   2,121.96
      30201   辦公費 159.16   159.16
      30202   印刷費 39.76   39.76
      30205   水費 16.88   16.88
      30206   電費 61.41   61.41
      30207   郵電費 133.33   133.33
      30211   差旅費 553.11   553.11
      30213   維修(護)費 17.62   17.62
      30215   會議費 76.31   76.31
      30216   培訓費 23.85   23.85
      30217   公務接待費 37.64   37.64
      30226   勞務費 26.61   26.61
      30228   工會經費 82.67   82.67
      30229   福利費 31.59   31.59
      30231   公務用車運行維護費 210.95   210.95
      30239   其他交通費用 391.74   391.74
      30299   其他商品和服務支出 259.33   259.33
      303 對個人和家庭的補助 526.45 526.45  
      30301   離休費 132.57 132.57  
      30302   退休費 187.20 187.20  
      30399   其他對個人和家庭的補助支出 206.68 206.68  

       

      預算公開07表

      一般公共預算“三公”經費支出表

      單位:萬元

      項目 2019年預算數(全口徑) 其中:一般公共預算安排預算數
      合計 290.47 258.59
      1.因公出國(境)費用    
      2.公務接待費 68.52 47.64
      3.公務用車購置及運行費 221.95 210.95
      其中:(1)公務用車運行維護費 221.95 210.95
            (2)公務用車購置費    

       

      預算公開08表

      政府性基金預算支出表

      單位:萬元

      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 基本支出 項目支出 結轉下年支出
      合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉
      ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                     

      備注:本表無數據。

       

      預算公開09表

      國有資本經營預算支出表

      單位:萬元

      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (功能分類科目名稱)
      總計 基本支出 項目支出 結轉下年支出
      合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出(基本建設) 資本性支出 對企業補助(基本建設) 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉
      ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                                     

      備注:本表無數據。

       

      預算10表

      項目支出預算補助市縣情況表

      單位:萬元

      科目編碼 單位代碼 單位名稱
      (收入分類科目名稱)
      總計 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款   納入財政專戶管理的收入安排的資金 未納入財政專戶管理的收入安排的資金 上年結余收入                                    
      合計 經費撥款 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 合計 自治區本級 中央補助 合計 自治區本級 中央補助 合計 教育收費收入安排的資金 其他收入安排的資金 合計 事業收入安排的資金 經營收入安排的資金 其他收入安排的資金 合計 一般公共預算撥款結轉 政府性基金預算撥款結轉 國有資本經營預算撥款結轉 其他結轉 歷年凈結余可安排的資金
      小計 政府性基金預算撥款凈結余 國有資本經營預算撥款凈結余     其他凈結余
      小計 自治區本級 中央補助 小計 專項收入安排的資金 行政事業性收費收入安排的資金 罰沒收入安排的資金 國有資本經營收入安排的資金 國有資源(資產)有償使用收入安排的資金 捐贈收入安排的資金 政府住房基金收入安排的資金 其他收入安排的資金 小計 自治區本級 中央補助 小計 自治區本級 中央補助 小計 自治區本級 中央補助 小計 自治區本級 中央補助 小計 自治區本級 中央補助
      ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
                                                                                                             

      備注:本表無數據。

       

      預算公開11表

      重點項目預算績效目標情況表

      單位:萬元

      附件

      依依色区