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      廣西壯族自治區財政廳2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

      發布時間:2018-02-26 16:49   來源:廣西財政網    閱讀量:
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        第一部分:財政廳概況 

        、主要職能 

        (一)貫徹國家財政、稅收的方針政策及其他有關政策,擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,擬訂全區財政分配政策,完善轉移支付制度,參與制定各項全區經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議。 

        (二)起草財政、預算、稅收、財務、會計、資產評估管理等地方性法規、政府規章草案和稅收政策調整方案。 

        (三)承擔自治區本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度自治區本級預決算草案并組織執行。受自治區人民政府委托,向自治區人民代表大會報告全區和自治區本級預算草案及預算執行情況,向自治區人大常委會報告決算。組織制訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。 

        (四)負責政府非稅收入管理。編制政府性基金預決算草案。管理財政票據。負責彩票市場監管。 

        (五)組織制定國庫管理制度,按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購制度并監督管理。 

        (六)負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度,管理自治區本級行政事業單位國有資產,負責行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。 

        (七)編制國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,負責自治區本級企業國有資本收益收支管理,組織實施企業財務制度,按規定管理地方金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。 

        (八)負責管理和監督自治區政府性投資項目資金,參與擬訂自治區基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。 

        (九)會同有關部門管理自治區財政社會保障和就業支出,負責社會保險基金財政監管工作,會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度和辦法,編制社會保障預決算草案。 

        (十)擬訂地方政府性債務管理制度和政策,防范財政風險。管理全區政府外債。開展對外財經交流工作。 

        (十一)負責管理全區會計、資產評估工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度,指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師和會計師事務所、資產評估機構的業務,指導和管理社會審計。 

        (十二)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題。 

        (十三)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。 

        二、機構設置情況 

        財政廳共有直屬單位15個。其中行政單位1個,廳屬參照公務員管理事業單位7個,廳屬非參照公務員管理全額撥款事業單位7個。行政單位是自治區財政廳機關本級。廳屬參照公務員管理事業單位分別是:自治區財政稽查大隊、自治區財政廳政府債務管理辦公室、自治區財政廳預算績效管理局、自治區財政國庫支付局、自治區財政廳預算編審中心、自治區財政廳票據管理中心、自治區財政廳財政投資評審中心。廳屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:自治區財政廳財政科學研究所、廣西注冊會計師管理中心、自治區財政廳干部教育中心、自治區財政廳機關服務中心、廣西財政信息管理辦公室、廣西財會培訓考試中心、自治區財政廳社會保障資金管理中心。 

        廳機關本級內設辦公室、政策規劃處、綜合處、預算處、國庫處、黨政群團處、國防政法處、教科文處、經濟建設處、工業交通處、社會保障處、農業處、農村財政財務管理處(自治區農村綜合改革工作領導小組辦公室)、自治區農業綜合開發辦公室、國際合作處、金融處、會計管理處、法制處(行政審批辦公室)、稅政處、政府采購監督管理處、資產管理處(自治區公務用車定編管理辦公室)、財政監督檢查局、人事處共23個職能處室和機關黨委、離退休人員工作處。 

        三、人員構成及編制現狀 

        2018年我廳人員編制總數為455人(不含駐自治區財政廳紀檢組人數),實有在職人員總數412人,實有離休人員4人,實有退休人員172人。具體情況如下: 

        1.自治區財政廳機關本級編制人數223人,編制內在職實有人數211人,實有離休人數4人,實有退休人數146人。 

        2.自治區財政稽查大隊編制19人,編制內實有人數18人。 

        3.自治區財政廳政府債務管理辦公室編制人數8人,編制內實有人數7人,實有退休人數2人。 

        4.自治區財政廳預算績效管理局編制人數12人,編制內實有人數9人,實有退休人數6人。 

        5.自治區財政廳財政科學研究所編制人數16人,編制內實有人數15人。 

        6.廣西注冊會計師管理中心編制人數14人,編制內實有人數13人。 

        7.自治區財政廳干部教育中心編制人數6人,編制內實有人數6人。 

        8.自治區財政廳機關服務中心編制人數32人,編制內實有人數25人,實有退休人數10人。 

        9.自治區財政國庫支付局編制人數45人,編制內實有人數40人,實有退休人數4人。 

        10.自治區財政廳預算編審中心編制人數13人,編制內實有人數12人,實有退休人數1人。 

        11.廣西財政信息管理辦公室編制人數20人,編制內實有人數17人,實有退休人數1人。 

        12.廣西財會培訓考試中心編制人數8人,編制內實有人數6人。 

        13.自治區財政廳票據管理中心編制人數7人,編制內實有人數7人,實有退休人數1人。 

        14.自治區財政廳投資評審中心編制人數20人,編制內實有人數16人,實有退休人數1人。 

        15.自治區財政廳社會保障資金管理中心編制人數12人,編制內實有人數10人。 

          

        第二部分:財政廳2018年部門預算報表 

        一、財政撥款收支總表 

        二、一般公共預算支出表 

        三、一般公共預算基本支出表 

        四、部門預算資金安排的“三公”經費情況表 

        五、政府性基金預算撥款支出預算表 

        六、部門收支總表 

        七、部門收入總表 

        八、部門支出總表 

        上述報表詳見附件。 

          

        第三部分:財政廳2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

        一、2018年收支總體情況 

        (一)收入預算說明。 

        2018年收入總預算21,690.53萬元,同比增加1,362.37萬元,同比增長6.71%。其中:一般公共財政預算撥款21,600.53萬元,同比增加1,751.77萬元,同比增長8.83%。 

        上年結余收入90萬元,同比減少389.40萬元,下降81.23%;其中:其他結轉90萬元,同比減少389.40萬元,下降81.23%。 

        2018年收入預算總體增加的主要原因:一是機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標;二是機關事業單位新增人員工資;三是增加行政機關和參公事業單位人員的通訊補助;四是根據有關要求將機關事業單位的績效考評獎金納入工資總額基數計提養老保險、醫療保險、工傷保險、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,使收入預算總體有所增加。 

         (二)支出預算說明。 

        2018年支出總預算21,690.53萬元,其中:基本支出預算6,875.14萬元,占支出總預算31.70%,同比增加858.97萬元,增長14.28%;項目支出預算14,815.39萬元,占支出總預算68.30%,同比增加503.40萬元,增長3.52%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。 

        1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 

        1)201一般公共服務支出19,945.58萬元,占支出總預算的91.96%,同比增加1,030.31萬元,增長5.45%; 

        2)208社會保障和就業支出935.69萬元,占支出總預算的4.31%,同比增加230.80萬元,增長32.75%; 

        3)210醫療衛生與計劃生育支出304.29萬元,占支出總預算的1.40%,同比增加61.10萬元,增長25.13%; 

        4)221住房保障支出504.97萬元,占支出總預算的2.33%,同比增加40.16萬元,增長8.64%。 

        2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算 

        1)基本支出預算 

        基本支出6,875.14萬元,占支出總預算31.70%,同比增加858.97萬元,增長14.28%。其中: 

        工資福利支出預算5,104.77萬元,占基本支出預算74.25%,同比增加1,200.65萬元,增長30.76%。 

        商品和服務支出預算1,490.69萬元,占基本支出預算21.68%,同比增加68.17萬元,增長4.80%。 

        對個人和家庭的補助支出預算279.68萬元,占基本支出預算4.07%,同比減少409.85萬元,下降59.44%。 

        2)項目支出預算 

        項目支出14,815.39萬元,占支出總預算68.30%,同比增加503.40萬元,增長3.52%。其中: 

        工資福利支出預算232.09萬元,占項目支出預算的1.57%,同比減少362.98萬元,下降61.00%。 

        商品和服務支出預算14,392.22萬元,占項目支出預算的97.14%,同比增加1,055.14萬元,增長7.92%。 

        對個人和家庭補助支出預算8.36萬元,占項目支出預算的0.06%,同比減少164.04萬元,下降95.15%。 

        其他資本性支出預算182.72萬元,占項目支出預算的1.23%,同比減少24.72萬元,下降11.92%。 

        二、2018年部門財政撥款支出預算情況 

        2018年一般公共預算撥款支出21,600.53萬元,其中:基本支出6,875.14萬元,項目支出14,725.39萬元。具體支出預算如下: 

        行政運行2,775.88萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

        一般行政管理事務7,717.08萬元,全部是項目支出預算。主要用于財政廳機關和14個廳屬事業單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如財政績效管理相關支出、十百千拔尖會計人才選拔培養經費支出、財政票據印刷費支出等。 

        機關服務295.18萬元,全部是基本支出預算。主要用于為行政單位提供后勤服務的后勤服務中心的相關支出,包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出。 

        預算改革業務392.30萬元,全部是項目支出預算。主要用于預算改革方面的支出。 

        財政國庫業務106.90萬元,全部是項目支出預算。主要用于財政國庫集中收付業務方面的支出。 

        財政監察307.16萬元,全部是項目支出預算。主要用于財政監察派出機構的專項業務支出和財政監督檢查方面的業務支出。 

        信息化建設5,611.95萬元,全部是項目支出預算。主要用于全區財政信息化建設、優化核心財政業務系統等方面的支出。 

        財政委托業務支出55.60萬元,全部是項目支出預算。主要用于財政委托評審機構進行財政投資評審發生的支出。 

        事業運行2,275.20萬元,其中基本支出2,059.13萬元,項目支出216.07萬元。主要用于14個廳屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

        其他財政事務支出318.33萬元,全部是項目支出預算。主要用于除財政事務支出以外的其他項目支出。 

        歸口管理的行政單位離退休85.56萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。 

        事業單位離退休7.40萬元,全部是基本支出預算。主要用于廳屬事業單位按規定提取的退休人員定額公用經費的支出。 

        機關事業單位基本養老保險繳費840.59萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。 

        機關事業單位職業年金繳費2.14萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付公益二類事業單位在職職工單位職業年金費用。 

        行政單位醫療183.82萬元,全部是基本支出預算。根據自治區統一規定,按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

        事業單位醫療120.47萬元,全部是基本支出預算。根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

        住房公積金504.97萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為廳機關和14個廳屬事業單位職工計繳的住房公積金。 

        三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

        (一)2018年部門預算全口安排的“三公”經費預算情況。 

        2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算216.69萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算98萬元,公務接待費支出預算28.71萬元,公務用車運行維護費支出預算89.98萬元。 

        (二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。 

        2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算201.69萬元,比2017年預算208.20萬元減少6.51萬元,同比下降3.13%。其中: 

        1.因公出國(境)經費2018年預算85萬元,與上年一致,主要用于:一是隨同財政部、自治區黨委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排25人次;二是擬組織全區財政系統部分領導干部赴境外考察培訓。 

        2.公務接待費2018年預算26.71萬元,同比減少5.64萬元,下降17.44%,主要是安排接待財政部及兄弟省(市、自治區)有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

        3.公務用車費2018年預算89.98萬元,同比減少0.87萬元,下降0.96%,主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。 

          

        第四部分:2018年部門預算其他事項說明 

        一、財政廳部門預算單位的構成 

        財政廳2018年的部門預算由廳本級及廳屬14個事業單位構成。其中: 

        納入廳本級部門預算的26個部門包括:辦公室、政策規劃處、綜合處、預算處、國庫處、黨政群團處、國防政法處、教科文處、經濟建設處、工業交通處、社會保障處、農業處、農村財政財務管理處(自治區農村綜合改革工作領導小組辦公室)、自治區農業綜合開發辦公室、國際合作處、金融處、會計管理處、法制處(行政審批辦公室)、稅政處、政府采購監督管理處、資產管理處(自治區公務用車定編管理辦公室)、財政監督檢查局、人事處、離退休人員工作處、機關黨委(含機關工會)、駐自治區財政廳紀檢組。 

        納入財政廳部門預算的14個事業單位包括:自治區財政稽查大隊、自治區財政廳政府債務管理辦公室、自治區財政廳預算績效管理局、自治區財政國庫支付局、自治區財政廳預算編審中心、自治區財政廳票據管理中心、自治區財政廳財政投資評審中心、自治區財政廳財政科學研究所、廣西注冊會計師管理中心、自治區財政廳干部教育中心、自治區財政廳機關服務中心、廣西財政信息管理辦公室、廣西財會培訓考試中心、自治區財政廳社會保障資金管理中心。 

        二、廳機關運行經費預算安排情況 

        行政運行2,775.88萬元,全部是基本支出預算。主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

        三、政府采購預算安排情況 

        2018年政府采購預算9,944.65萬元,同比增加467.61萬元,增長4.94%,其中:集中采購9,807.05萬元,占政府采購預算的98.62%,同比增加636.83萬元,增長6.95%;分散采購預算137.60萬元,占政府采購預算的1.38%,同比減少169.22萬元,下降55.16%。 

        政府采購資金類型:一般公共預算撥款9,928.65萬元,上年結余收入安排資金16萬元。 

        按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2,278.62萬元,服務類采購預算7,364.03萬元,工程類采購預算302萬元。 

        四、國有資產的總體情況 

        根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我廳保留的公務用車編制為25輛,其中:廳本級核定公務車編制10輛,實有車輛10輛,其中應急機要通信車5輛,老干部工作用車4輛,廳級干部實物保障用車1輛;自治區財政廳財政科學研究所核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車;廣西注冊會計師管理中心核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車;自治區財政廳干部教育中心核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車;自治區財政廳機關服務中心核定公務車編制3輛,實有3輛公務用車;廣西財政信息管理辦公室核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車;廣西財會培訓考試中心核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車;自治區財政廳社會保障資金管理中心核定公務車編制2輛,實有2輛公務用車。 

        五、200萬元以上項目預算績效說明 

        財政廳2018年部門預算有8個200萬元以上的項目,按自治區績效辦文件的要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款9,578.90萬元,其中:廳本級有4個績效考核項目,分別是辦公樓物業管理專項,項目經費預算428.25萬元;辦公樓專項修繕費,項目經費預算295萬元;辦公運轉專項經費,項目經費預算340萬元;廣西“十百千”拔尖會計人才選拔培養專項經費,項目經費預算389.90萬元。廳屬事業單位有4個績效考核項目,分別是預算績效管理專項經費,項目經費預算358萬元;廣西財政信息化建設經費,項目經費預算5,040.15萬元;財政票據管理工作專項經費,項目經費預算1,927.60萬元;財政投資評審委托評審費,項目經費預算800萬元。 

          

        第五部分:名詞解釋 

        一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。  

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

        十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

        十四、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項): 

        指主要用于財政廳機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

        十五、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指主要用于財政廳機關和14個廳屬事業單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如財政績效管理相關支出、十百千拔尖會計人才選拔培養經費支出、財政票據印刷費支出等。 

        十六、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指主要用于為行政單位提供后勤服務的后勤服務中心的相關支出,包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出。 

        十七、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):主要是用于預算改革方面的支出。 

        十八、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):主要用于財政國庫集中收付業務方面的支出。 

        十九、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項): 

        主要用于財政監察派出機構的專項業務支出和財政監督檢查方面的業務支出。 

        二十、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):主要用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。 

        二十一、一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項): 

        主要用于14個廳屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

        二十二、一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):主要用于財政委托評審機構進行財政投資評審發生的支出。 

        二十三、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):主要用于除財政事務支出以外的其他項目支出。 

        二十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):主要用于財政廳機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。 

        二十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):主要用于廳屬事業單位按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。 

        二十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項):主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。 

        二十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要用于支付公益二類事業單位在職職工單位職業年金費用。 

        二十八、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

        二十九、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):主要是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

        三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是按照國家統一規定,為廳機關和14個廳屬事業單位職工計繳的住房公積金。 

      附件

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